一.办公室:1.成立质量体系推广小组,确定组织机构和各部门的职责。2.编写岗位说明书(编号),即每个岗位的资格要求,焊工等特殊工种人员,如焊工.电工.另一辆车的司机应取得劳动部门的资格证书。相关人员考核工证书考核记录)发给岗位证书,如仓库管理员.检验员等。
3.内蒙古质量体系认证制定公司的质量方针和目标,确立各部门的质量目标。
4.配合品管部编制相关作业指导书:生产作业指导书.设备操作规程.设备管理制度.仓库管理制度.检验规程(原辅材料.半成品.成品检验规程),并设计相应的相关记录表。管理制度(含设备管理制度等)应重新编号。)应重新编号.打印,并与操作指导书签字盖章分发。审核组有3人(初审),建议至少打印2份操作指导书。
5.生产车间.仓库、厂区环境物资堆放杂乱或场所卫生不好的,应当开始
清理。车间和仓库现场堆放不整齐的地方要整理好,仓库铜线要放在垫架上,并做好标识。
6.配合生产部.仓库应做好相关产品标识,划分区域,挂标志(包括车间标志).工序标识牌.工艺守则.合格.不合格品牌等)。
7.车间实验室应修复使用,如缺少检测仪器应补充。
8.包装车间胶合板的生产与包装应完全隔离。
9.收集与产品相关的外国文件(包括法律法规).产品标准等)。
10.督促各部门完善记录。
11.年度员工培训计划:无签名.以及培训照片,有成绩的人员应填写培训签到表。增加新员工培训记录(2月2日).3月10人)。
12.完成各部门的考核目标。
1.所有检测计量仪器已达到检定有效期的应送计量再检定(包括磅秤)
秤.游标卡尺,卷尺.耐压测试仪.烘箱温度显示仪表等。
2.建立量具周期检定计划。
3.浸渍处缺少粘度计,应购买,并做好自校记录。粘度计应加入粘度计。“测量监控设备台帐”在周期验证计划中,建立粘度计自校规程。
4.补充修改文件不严格:如出厂检验规程(试验大纲)“4.检验项目及检验标准”中“见表22”但没有表2栏,过程检验规范中“电机绝缘试验规范”不,应补充修改。
5.包装检验记录应对应生产通知单,每单一份。
6.出厂检验记录,少于或刚好3台时,按实际填写,超过3台时,抽取3台填写。
7.耐压试验:包括转子记录。
三.技术部:
1.绘制平面图:厂区平面图:.车间平面图(列出设备布置)。
2.编写产品工艺流程描述和工艺流程图。
3.外购.外包件检验规范.发电机绕线技术数据修改后交办公室编号.发放。
4.向生产部发放技术图纸,应有记录。
四.生产部(含设备科):
1.建立设备台账:生产.检测。
2.建立工装模具台账:与工装检验记录一致。
3.设备维护计划。
五.供应部:
1.年度部门工作计划。
2.供应商调查评估表及分析报告。
3.建立供应商合格名单。
4.收集相关供应商的信息,包括营业执照.许可证明.ISO9001认证证书.有效的检测报告等,并保持更新。
5.供应商历次供货质量记录及年度绩效评价。
6.制定采购材料分类明细表。
7.建立采购流程,包括采购计划。
六.销售部
1.销售部质量目标统计:5-6月数据不足。
2.合同评审。
3.客户满意度调查统计。
4.满意度分析报告。
5.质量信息反馈表。
6.内蒙古质量体系认证公司提示生产通知由销售部发出,按7天(或每单)生产量编制。
7.电话订单记录。(生产时间应与订单相对应)
8.售后服务:有记录。
9.销售有出货单(生产时间可根据出货单计算.采购时间.订货时间)。